|
|
Zmluva |
2/2014
|
predaj mrazených, chladených, suchých originálne balených potravín
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
dodávka potravinárskeho tovaru z obchodnej ponuky predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
predaj potravín podľa ponukového listu predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
298
|
nábytok do MŠ
|
997,99 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
POČEPO |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
faktúra za kancel. a admin. potreb
|
97,78 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
09.07.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2012
|
Preddavok na plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
potraviny ŠJ
|
92,37 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
faktúra za spotrebu vody - ZŠ
|
87,60 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
potraviny ŠJ
|
85,94 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
385
|
overenie účtovnej závierky za rok 2012
|
840,00 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Ing. Farkašová-audítor |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
odborná literatúra
|
83,26 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
faktúra za nákup kancel. potrieb
|
82,91 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
predplatné odb. literatúry
|
82,30 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
28.02.2012 |