|
|
Faktúra |
244/2012
|
boto-kancelárske tlačivá
|
50,99 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
boto-kancelárske tlačivá
|
13,50 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
boto-kancelárske tlačivá
|
22,09 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Zmluva |
146/2013
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
04.07.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
detské kostýmy
|
115,60 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
Toris s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
detský kostým - Deň matiek
|
143,65 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
ALL4FUN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
dezinf. prostr.
|
120,00 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzym. prípravkov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
dezinf. prostriedky
|
64,44 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Haghleitner Servis |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 3932/2013
|
dodatok k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
23.11.2015 |
Magna ENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Mgr. Eva Smolíková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
5200001550
|
dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
09.06.2016 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Ing. Ivan Ostrožlík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
dodávka potravinárskeho tovaru z obchodnej ponuky predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
doprava - MDD
|
65,00 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Arriva Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
dopravné značky
|
111,11 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Kvant s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
dymovod, kohútiky
|
100,00 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
Tibor Kocsis |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
edukačné pomôcky
|
29,10 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
edukačné pomôcky
|
303,29 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
edukačné pomôcky
|
29,90 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
305
|
fa za brúsku na nože
|
15,19 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Dom Seniorov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
fa za energiu - MŠ
|
63,33 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
fa za energiu - MŠ
|
63,33 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
24.02.2012 |