Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 93/2012 faktúra za telefón 53,57 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 14.03.2012
Faktúra 88/2012 poskytovanie internetu - MŠ 16,60 s DPH 06.03.2012 KOMNET.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.03.2012
Faktúra 87/2012 overenie váh 69,00 s DPH 06.03.2012 Kadák - servis váh ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.03.2012
Faktúra 89/2012 faktúra za plyn 924,00 s DPH 06.03.2012 RW Gas Slovensko ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.03.2012
Faktúra 90/2012 odborná prehliadka tlakových a plyn. zariadení 158,00 s DPH 06.03.2012 OPTEZ Ing. Pažitný ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.03.2012
Faktúra 92/2012 potraviny ŠJ 79,26 s DPH 06.03.2012 MIRKOM s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.03.2012
Faktúra 91/2012 potraviny ŠJ 259,60 s DPH 06.03.2012 INMEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.03.2012
Faktúra 86/2012 faktúra za energiu 256,91 s DPH 05.03.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 85/2012 servisný prenájom rohoží 7,20 s DPH 05.03.2012 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 84/2012 poskytovanie internetu 33,19 s DPH 05.03.2012 KOMNET.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 83/2012 potraviny ŠJ 31,13 s DPH 05.03.2012 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 82/2012 kancel. potreby 119,41 s DPH 05.03.2012 BOTO s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 81/2012 potraviny ŠJ 5,00 s DPH 05.03.2012 Jozef Oremus Pekáreň Bánov ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 80/2012 odborná literatúra 24,00 s DPH 05.03.2012 ZO RVC-samosprávy ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 76/2012 oprava kosačky 33,40 s DPH 01.03.2012 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 77/2012 oprava kosačky 44,20 s DPH 01.03.2012 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 78/2012 oprava kosačky 22,00 s DPH 01.03.2012 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 79/2012 potraviny ŠJ 4,88 s DPH 01.03.2012 Jozef Oremus Pekáreň Bánov ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 75/2012 učebné pomôcky 23,90 s DPH 28.02.2012 Publicom s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
Faktúra 74/2012 potraviny ŠJ 114,10 s DPH 28.02.2012 MIRKOM s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 05.03.2012
zobrazené záznamy: 1361-1380/1454