Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 197 Listy a dvojlisty 9,40 s DPH 09.05.2014 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 19.05.2014
Objednávka 13/2013 školské tlačivá s DPH 17.01.2013 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj Mgr. Eva Smolíková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.01.2013
Faktúra 16 školské tlačivá 30,38 s DPH 11.01.2013 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 17.01.2013
Faktúra 52 školské tlačivá 4,70 s DPH 06.02.2013 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 15.02.2013
Faktúra 295 školské tlačivá 130,85 s DPH 17.08.2013 ŠEVT ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 17.08.2013
Faktúra 26 tlačivá - kanc. potreby 15,20 s DPH 21.01.2014 ŠEVT ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 30.01.2014
Faktúra 382 ševt - tlačivá 8,64 s DPH 29.10.2013 ŠEVT ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 29.10.2013
Zmluva Zmluva o spolupráci-Biela pastelka 2015 s DPH 24.09.2015 Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj Mgr. Eva Smolíková riaditeľka ZŠ s MŠ 24.09.2015
Faktúra 490 fa za telefón 46,30 s DPH 11.12.2014 slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 19.12.2014
Faktúra 502 fa za telefón 69,17 s DPH 12.12.2014 slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 20.12.2014
Faktúra 517 fa za telefón 50,45 s DPH 20.12.2014 slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 20.12.2014
Faktúra 436 fa za mobil zš 66,38 s DPH 12.11.2014 slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 21.11.2014
Faktúra 422 fa za telefón 46,57 s DPH 07.11.2014 slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 14.11.2014
Faktúra 44 mobilný telefón 1,02 s DPH 29.01.2014 slovak telekom ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 15.02.2014
Faktúra 130/2012 faktúra za toner 21,49 s DPH 04.04.2012 inPlus.co, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 12.04.2012
Faktúra 217/2012 toner do tlačiarne 61,98 s DPH 07.06.2012 inPlus.co, s.r.o. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 15.06.2012
Faktúra 415 kancelárske potreby 116,16 s DPH 03.11.2014 boto ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 10.11.2014
Faktúra 520 čistiace a kanc. potreby 45,35 s DPH 23.12.2014 boto ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 30.12.2014
Faktúra 465 kancelárske potreby 61,45 s DPH 02.12.2014 boto ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 19.12.2014
Faktúra 149 príspevok na stravovanie zamestnancov 289,05 s DPH 07.04.2014 ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj 23.04.2014
zobrazené záznamy: 21-40/1454