|
|
Zmluva |
4/2014
|
predaj potravín podľa ponukového listu predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
dodávka potravinárskeho tovaru z obchodnej ponuky predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
predaj mrazených, chladených, suchých originálne balených potravín
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
300,00 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
20-VŽP/2013
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení zneškodnenie vedľajších živočíšnych produktov
|
115,50 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Bemia plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
209/2013
|
potraviny ŠJ
|
8,20 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Monika Hercegová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
208/2013
|
potraviny ŠJ
|
60,65 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Monika Hercegová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
207/2013
|
potraviny ŠJ
|
40,10 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Monika Hercegová |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
206/2013
|
potraviny ŠJ
|
91,21 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Monika Hercegová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
295
|
školské tlačivá
|
130,85 |
s DPH |
|
17.08.2013 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2013 |
|
|
Faktúra |
297
|
faktúra za telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
17.08.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2013 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny šj
|
77,30 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
GTN s.r.o. Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
309
|
faktúra za vodu
|
58,40 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
ZVaK Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny šj
|
439,92 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Frape catering s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
316
|
potraviny šj
|
-383,40 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Frape catering s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny šj
|
68,57 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny šj
|
107,57 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
príručka pre školských kronikárov
|
11,00 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
312
|
faktúra za telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
311
|
pracovné zošity na matematiku
|
111,00 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Raabe |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
16.09.2013 |