|
|
Zmluva |
3/2014
|
dodávka potravinárskeho tovaru z obchodnej ponuky predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
predaj potravín podľa ponukového listu predávajúceho
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
predaj mrazených, chladených, suchých originálne balených potravín
|
podľaplatnýchcenníkovpredávajúceho |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
298
|
nábytok do MŠ
|
997,99 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
POČEPO |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
faktúra za kancel. a admin. potreb
|
97,78 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
09.07.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2012
|
Preddavok na plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
potraviny ŠJ
|
92,37 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. PV2-01934/2015
|
34 420,29 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Mgr. Eva Smolíková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. PV2-01386/2015
|
10 258,50 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Mgr. Eva Smolíková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. PV2-01194/2015
|
4 793,59 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Mgr. Eva Smolíková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
373
|
preplatok za plyn
|
2 213,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
interaktívna tabuľa QOMO COMBI FIX 2 - MŠ
|
2 161,00 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
č. 209/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 098,80 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
interaktívna tabuľa QOMO COMBI FIX 2
|
1 972,02 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
SOFOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
05.06.2012 |
